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寧德市軍供站2019年度整體支出績效目標表

發布時間: 2019年12月31日 17:19     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

部門整體支出績效目標表
2019年度)
部門(單位)名稱 福建省寧德軍供站 部門預算編碼 302002
年度
預算
安排
(萬元)
        資金總額 47.39
  項目支出 12
  基本支出 35.39
年度
總體
目標
目標1:實現軍供站工作人員的工資福利支出的經費來源保障
 目標2:執行相關政策文件、為保障軍供工作提供必要的定額公用經費支出
 目標3:為提高軍供保障能力提供充足的人力
年度
履職
目標
部門職能 年度目標任務 支出項目名稱 預算金額(萬元)
為保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前的民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應 保障工作人員工資福利支出、 基本支出 32.73
為保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前的民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應 執行相關政策文件、為單位工作人員、提供福利費和定額公用經費 商品和服務支出 2.66
為保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前的民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應 為軍供保障工作提供必要的人力資源 部隊供應支出 12





一級指標 二級指標 三級指標 指標解釋 目標值
產出指標 數量指標 指標1:工資福利支出人數 按在編在職實有人數計算(實際標準) 4人
指標2:供養臨時工人數 按實際工作需要招聘人員(歷史標準) 3人
指標3:供養勞務派遣人數   按實際崗位需要招聘長期工作人員(歷史標準) 1人
指標4:保障過往部隊人員批次 按過往部隊需要的通知(計劃標準) 2次
質量指標 指標1:發放工資到位率 按每月發放工資的時間、金額、人數足額足人發放(歷史標準) 100%
指標2:保障過往部隊人員飲食衛生安全系數 按食品衛生安全部門的檢測合格情況(歷史標準) 100%
時效指標 指標1:招聘臨時人員、勞動派遣人員完成時間 按招聘訂立合同時間(實際標準) 2年
指標2:資金到位率 資金到位率=(實際到位資金/計劃發放資金)×100%。 100%
成本指標 指標1:保障部隊服務在編人員基本支出總額 按在編人員的基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、醫療保險、住房公積金計算 32.73萬
指標2:部隊供應支出人員經費總額 按主管局要求、招聘勞務派遣軍供后勤保障人員1名,經費3.5萬;長期聘用出納1名、門衛1名,經費5萬;臨時聘請炊事員、衛生員等經費3.5萬。(計劃標準) 12萬
效益指標 經濟效益
指標
指標1:閑置固定資產出租出借收入 利用閑置的原八一賓館及門口店鋪出租出借收入。賓館出租年租金76萬;門口店鋪10間出租年收入4萬、全額上繳財政。(計劃指標) 80萬
     
社會效益
指標
     
     
生態效益
指標
     
     
可持續影響
指標
     
     
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
指標1:服務對象滿意度 按接待服務過往部隊的滿意程度計算(歷史標準) 95%
     
注:1.編制的三級指標個數不少于10個,且所有指標都必須是量化指標。2.指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

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